| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/188 |
22.7.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/259 |
18.12.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/277 |
18.12.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/307 |
6.1.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/345 |
6.1.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/392 |
14.3.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/030 |
13.2.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/064 |
13.3.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/095 |
14.4.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/011 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
5,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414848516 |
20.4.2017 |
Paušál T mobil 15.3.2017 - 14.4.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415822259 |
22.5.2017 |
Paušál T mobil 15.4.2017 - 14.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417766416 |
19.7.2017 |
Paušál T mobil od 15.6.2017 - 14.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130080 |
27.11.2013 |
Údržba motorového vozidla - Traktor Zetor |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
5,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224029687 |
27.2.2024 |
Voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
5,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416788159 |
27.6.2017 |
Paušál T mobil od 15.5. do 14.6.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5102217260 |
18.10.2017 |
Paušál T mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/178 |
22.7.2024 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
5,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230363515 |
19.1.2023 |
El. energia BD 526/B - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
5,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/337 |
6.1.2025 |
materiál skrutky |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
5,88 EUR |
