| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6207207732 |
10.7.2023 |
pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
6,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609051060 |
25.10.2016 |
Paušál T mobil 15.9.2016 - 14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7610004577 |
21.11.2016 |
Paušál T mobil 15.10.2016 - 14.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413866603 |
4.4.2017 |
Paušál T mobil 15.2.2017 - 14.3.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3411907125 |
25.1.2017 |
Paušál T mobil 15.12.2016 - 14.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210006262 |
5.1.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - DB 526/B |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
6,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021356 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220090904 |
14.1.2022 |
El. energia Podolie 200 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
6,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230363503 |
15.5.2023 |
EE Dom smútku |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
6,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311004053 |
30.10.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412920138 |
20.2.2017 |
Paušál T mobil od 15.1.2017 do 14.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2014/01000012 |
3.10.2014 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 951 |
Toráčová Ľubica |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2014/01000010 |
18.11.2014 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 155,156 - kopanice |
Paľová Anna |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201379733 |
15.1.2018 |
Paušál Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203350644 |
19.2.2018 |
Paušál T mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219024823 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - predajňa PT |
TVK, a.s. |
36302724 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019114 |
11.2.2019 |
Poplatok za vodu od 29.11.2018 do 22.1.2019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152183 |
10.3.2015 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/155 |
22.11.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/091 |
8.8.2024 |
Voda 16.05.2024 - 27.06.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
6,92 EUR |
