| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/065 |
30.5.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/077 |
13.6.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/091 |
11.7.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/104 |
10.8.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/109 |
23.8.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/010 |
8.3.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
ZOOM optika, s.r.o. |
42361541 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/033 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/034 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/038 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/051 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie daňového priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/064 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/038 |
30.5.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223048325 |
25.5.2023 |
Voda Podolie5 (Dom smútku)
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
9,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360083 |
23.4.2013 |
Obedy 2/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
175916 |
3.7.2017 |
Cement |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20020887 |
17.9.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
9,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460122 |
4.4.2014 |
Obedy 3/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
9,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200 92 |
18.2.2021 |
Kancelárske potreby - potvrdenky |
Peter Macko - Ľudoprint |
11772450 |
9,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15142688 |
26.10.2015 |
Potraviny - stretnutie dôchodcov |
J.G.Fruit, s.r.o. |
45987491 |
9,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/071 |
29.5.2023 |
Poplatok za vodu |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
9,55 EUR |
