| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/139 |
18.10.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/154 |
16.11.2023 |
Relácia v rozhlase |
EkoEnergia Palivá, s. r. o. |
47844655 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/014 |
27.2.2024 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/060 |
31.5.2024 |
relácia v rozhlase |
PAGÁČ s. r. o. |
55262139 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/066 |
31.5.2024 |
relácia v rozhlase |
Plantex, spol. s r. o. |
34141481 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/078 |
22.7.2024 |
relácia v rozhlase |
Kresťanskodemokratické hnutie |
00586846 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/079 |
22.7.2024 |
relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/096 |
8.8.2024 |
relácia v rozhlase |
Ľuboš Kudry |
|
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/097 |
8.8.2024 |
relácia v rozhlase |
EkoEnergia Palivá, s. r. o. |
47844655 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/124 |
26.9.2024 |
Relácia v rozhlase |
Gašpar Martin |
47537833 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/140 |
28.11.2024 |
Relácia v rozhlase |
Petra Duraku |
37253654 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/162 |
18.12.2024 |
relácia v rozhlase |
EKOZIM s. r. o. |
50219944 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/108 |
16.9.2025 |
relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12203607 |
24.1.2022 |
Vyúčtovanie plynu Podolie 114 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
8,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000130 |
30.10.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 525 |
Makarová Anna |
|
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221003187 |
21.1.2021 |
Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 15.1.2021 - predajňa PT |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/012 |
11.2.2021 |
Poplatok za vodu d 12.11.2020 do 15.1.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/140 |
24.10.2023 |
Poplatok za vodu 17.05.2023 - 17.10.2023 predajňa PT Táborský |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
8,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131603 |
11.2.2014 |
Aktualizácia programov - CD Win CITY, Dane a odpady za rok 2013 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160956 |
11.1.2017 |
Aktualizácia programov za rok 2016 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
8,40 EUR |
