| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Markvet 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2012 |
Plyn Kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 5/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.9.2012 |
Plyn - bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo 9/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4434011471 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - markvet |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8648746334 |
13.1.2020 |
Plyn - predajňa č.140 - 1/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8687495892 |
6.2.2020 |
Plyn predajňa č. 140 - 2/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697211177 |
2.3.2020 |
Plyn - predajňa č.140 - 3/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697272778 |
11.5.2020 |
Plyn 5/2020 - predajňa s.č. 140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706989203 |
2.6.2020 |
Plyn 6/2020 - predajňa č. 140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697336046 |
1.7.2020 |
Plyn 7/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8687679635 |
4.8.2020 |
Plyn 8/2020 - predajňa č.140 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8687705505 |
2.9.2020 |
Plyn 9/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697411265 |
2.10.2020 |
Plyn - predajňa č. 140 - 10/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8794020809 |
2.11.2020 |
Plyn predajňa č. 140 - 11/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697465425 |
1.12.2020 |
Plyn - predajňa č. 140 - 12/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/048 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva |
JUKKA, s.r.o. |
25502182 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/083 |
12.6.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/097 |
10.7.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/110 |
8.8.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/111 |
23.8.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
