Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 223048325 | 25.5.2023 | Voda Podolie5 (Dom smútku)
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 9,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360083 | 23.4.2013 | Obedy 2/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175916 | 3.7.2017 | Cement | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/417 | 15.1.2026 | Stočné -Podolie 114 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 9,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/419 | 15.1.2026 | Stočné - Podolie 471 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 9,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20020887 | 17.9.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 9,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460122 | 4.4.2014 | Obedy 3/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 9,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/094 | 25.8.2025 | stočné 01.01.2025 - 30.06.2025 Kvetinárstvo Podolie 501 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 9,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200 92 | 18.2.2021 | Kancelárske potreby - potvrdenky | Peter Macko - Ľudoprint | 11772450 | 9,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15142688 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôchodcov | J.G.Fruit, s.r.o. | 45987491 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/071 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 9,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171039 | 9.10.2017 | Stavebný materiál - DS | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190664896 | 24.10.2014 | Vyúčtovanie plynu od 19.10.2013 - 18.10.2014 - KD ohrev vody - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130662983 | 12.1.2012 | El.energia - nedoplatok 2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/265 | 18.12.2024 | LED svetlá na batérie 2 ks | TM Net s. r. o. | 47816775 | 9,91 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000014 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A/298 | Bobocká Helena | 9,96 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2010/01000225 | 17.12.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 482,483 | Straková Oľga | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6112786137 | 4.4.2022 | Materiál filtracne vrecka | NAY a. .s | 35739487 | 9,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoU 1/2011 | 20.4.2011 | Zmluva o užívaní časti nehnuteľnosti | Slovenské elektrárne, a.s. | 35829052 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2012 | 9.3.2012 | Stavebný úrad 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,00 EUR |