| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/107 |
26.8.2021 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/128 |
19.10.2021 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/011 |
9.2.2022 |
Relácia v rozhlase |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/060 |
12.5.2022 |
Relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/059 |
12.5.2022 |
Relácia v rozhlase |
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. |
47192763 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/108 |
16.8.2022 |
Relácia v rozhlase |
Záhradníctvo ZARDIS, s. r. o. |
54591635 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/120 |
26.9.2022 |
Relácia v miestnom rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/130 |
5.10.2022 |
Relácia v rozhlase |
PREMATLAK, a.s. |
36319210 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/131 |
12.10.2022 |
Relácia v rozhlase |
Záhradníctvo ZARDIS, s. r. o. |
54591635 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/216 |
13.8.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8209327057 |
18.5.2018 |
Paušál |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207207732 |
10.7.2023 |
pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
6,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609051060 |
25.10.2016 |
Paušál T mobil 15.9.2016 - 14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7610004577 |
21.11.2016 |
Paušál T mobil 15.10.2016 - 14.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413866603 |
4.4.2017 |
Paušál T mobil 15.2.2017 - 14.3.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/137 |
9.6.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3411907125 |
25.1.2017 |
Paušál T mobil 15.12.2016 - 14.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210006262 |
5.1.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - DB 526/B |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
6,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021356 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220090904 |
14.1.2022 |
El. energia Podolie 200 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
6,40 EUR |