| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2200203 |
8.12.2020 |
Aplikačný program - služby |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070067 |
18.1.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
7,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222064453 |
28.10.2022 |
Vodné Podolie 501 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
7,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205329371 |
20.3.2018 |
Paušál |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8227439443 |
19.2.2019 |
Paušál 15.1.2019 - 14.2.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/148 |
22.7.2024 |
Detské čaje k uvítaniu detí do života |
BENU SK 77, s.r.o. |
50741268 |
7,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190604450 |
13.1.2014 |
Vyúčtovacia FA za EE - BD 526/A,B, zvonica kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
7,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230363503 |
18.1.2023 |
El. energia dom smútku vyúčtovanie - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
7,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151101093 |
20.1.2015 |
Prenájom rohože do KD 1/2015 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
7,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/008 |
8.3.2023 |
Poplatok za vodu Podolie 515 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
7,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013103 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory 11, 12/2013 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5104091680 |
20.11.2017 |
Paušál T mobil 15.10.2017 -14.11.2017
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191133774 |
15.11.2019 |
Prenájom rohože do KD 11/2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
7,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223049611 |
29.5.2023 |
Voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
7,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2012 |
Plyn - KD ohrev vody 5/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130081 |
27.11.2013 |
Údržba motorového vozidla - Peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130082 |
27.11.2013 |
Údržba motorového vozidla - Citroen Berlingo |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/038 |
31.3.2021 |
Relácia v rozhlase 4x. |
INDEX NOSLUŠ |
35804441 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/055 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
LES, s.r.o. |
|
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/067 |
22.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. |
47192763 |
8,00 EUR |
