| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7102615760 |
7.2.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - PT od 19.1.2016 do 31.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.11.2012 |
Plyn - Markvet 19.10.2011 - 18.10.2012 - vyúčtovanie |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1360055536 |
7.2.2019 |
Paušál O2 - 1/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/133 |
9.6.2025 |
voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260621 |
17.12.2012 |
Obedy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
3,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240520679 |
27.2.2024 |
El. energia Podolie 520 budova Jednoty |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
3,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180919685 |
31.10.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - KD od 1.1.2017 do 18.10.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021179 |
15.5.2023 |
Dom smútku voda |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
3,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100002 |
28.5.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto - zomrelý Július Chovan - urna |
Soňa Chovanová |
|
3,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7204015027 |
7.5.2012 |
Paušál T mobil 15.03.2012 - 14.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230516 |
5.1.2024 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071712 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071713 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
903684106 |
16.1.2018 |
Poplatok - signalizačné zariadenie |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
3,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/327 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 471 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221072396 |
9.9.2021 |
Vodné Podolie 140 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
3,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/096 |
14.4.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/098 |
14.4.2025 |
stočné kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/084 |
31.5.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/085 |
31.5.2024 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,78 EUR |