Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7270049185 | 9.1.2024 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08-28/2011 | 18.3.2011 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012051 | 24.7.2012 | Relácia v rozhlase | MA, s.r.o. | 31444440 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012068 | 25.9.2012 | Relácia v rozhlase | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn Kino 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014030 | 7.5.2014 | Relácia v rozhlase | Greg Hamm promotions, s.r.o. | 35855843 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020192 | 4.8.2020 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20200 12 | 30.9.2020 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/146 | 30.11.2022 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/035 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/039 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021180 | 8.3.2023 | Voda Podolie 1027 - zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 2,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231060189 | 13.10.2023 | Stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231060188 | 13.10.2023 | Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220019422 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 Dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 2,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221002809 | 19.1.2021 | Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 19.1.2021 - garáže | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221002808 | 19.1.2021 | Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 18.1.2021 - Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/047 | 26.4.2022 | Relácia v rozhlase, tlač | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205261270 | 21.5.2012 | Paušál mobil 15.4.2012 - 14.5.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 2,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102615760 | 7.2.2017 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - PT od 19.1.2016 do 31.12.2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2,70 EUR |