| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12206783 |
2.2.2022 |
Opravná súhrnná faktúra za dodávku plynu |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401261013 |
21.9.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - predajňa č. 140 od 31.7.2018 do 11.9.2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-5,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300060 |
16.1.2023 |
Plyn Podolie 114 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-4,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2351225472 |
16.8.2016 |
Dobropis - bonus pre účastníka paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-4,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403912764 |
17.8.2017 |
Dobropis - bonus pre účastníka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210535188 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energia garáže od 1.1.2013 do 17.4.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13307673 |
8.3.2023 |
Plyn Podolie 114 dobropis |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210050402 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - predajňa č. 140 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000013 |
11.8.2023 |
Dobropis - čistiace prostriedky |
MI-JO import, s. r. o. |
46557172 |
-2,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010585157 |
20.1.2016 |
Opravná faktúra za EE - kaderníctvo a kvetinárstvo od1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/151 |
22.7.2024 |
vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8403222053 |
13.6.2023 |
Preplatok plyn BD 526 nebytové priestory |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-1,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/425 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - kino |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-1,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111807812 |
20.5.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn od 1.1.2019 do 13.5.2019 - Predajňa PT |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-0,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230363519 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 114 - preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8921017231 |
12.6.2023 |
Preplatok plynu BD 526 nebytové priestory |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209193 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 114 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/390 |
14.3.2025 |
el. energia rod. dom Podolie 114 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
19.11.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-0,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160904456 |
15.3.2017 |
Preplatok EE - ZS 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-0,38 EUR |
