Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 219051626 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 21.1. do 15.5.2019 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | TVK, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 219051629 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - predajňa s.č. 140 | TVK, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/05/2022 | 13.6.2022 | Darovacia zmluva - Súprava povodňovej záchrannej služby
pre hasičské jednotky |
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dohody | KZ/08/2023 | 20.10.2023 | Zrušenie vecného bremena in personam- dom súp. č. 154 na p.č. reg. "C" 356/1 | Igor Mašán | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 105/2020 | 12.1.2021 | Prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 0,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3306074803 | 23.4.2013 | Mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 0,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/098 | 8.8.2024 | nájom za vodohospod. infraštruktúru | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 0,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14402318 | 15.1.2024 | Plyn Podolie 114 vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 0,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/374 | 14.3.2025 | plyn rod. dom Podolie 200 - vyúčtovanie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 0,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745954104 | 15.1.2013 | Služby pevnej siete - telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/053 | 10.3.2025 | voda Podolie 520 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14402322 | 15.1.2024 | Plyn Podolie 200 vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 0,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 078/2015 | 13.10.2015 | Náklady na služby a poštovného stavebného poriadku pre 3. štvrťrok 2015 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 0,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 8.12.2016 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 19.10.2012 - 31.5.2013 - plyn | Innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 0,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102026050 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (garáže) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8487917391 | 18.1.2023 | Plyn Podolie 526 - nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2436641 | 9.3.2016 | Hospodárske noviny | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 0,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8229754613 | 27.3.2019 | Služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn Markvet 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.9.2012 | Plyn - Markvet 9/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1,00 EUR |
