Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/044 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222133 | 7.10.2022 | Polystyrén na OŠK | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 121,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.2.2011 | Plyn kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21630020 | 16.5.2016 | Oprava ponorného čerpadla | Target pumps, s.r.o. | 64608221 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21402529 | 25.9.2014 | Drevený kôš so strieškou | EMPORO s.r.o. | 44562195 | 122,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012059 | 7.8.2012 | Zneškodnenie a vytriedenie objemného odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 207161 | 122,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161134778 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE- ZS 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1786524294 | 7.7.2016 | Telefón jún 2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 053/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 11 - 1019 | Františka Palcútová | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 051/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 19 - 1019 | Zdenka Paulovičová | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 01/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 3 -1019 | Mária Maráková | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 1019 | Mária Maráková | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Františka Palcútová | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Igor Mašán | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2023 | 27.10.2023 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Terézia Kosová | 122,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/096 | 27.8.2025 | El. energia za nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 122,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016138 | 20.4.2016 | Odber druhotných surovín - sklo | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 122,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015035 | 31.8.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Ľubica Pančíková | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13289289 | 31.10.2013 | Občerstvenie - posedenie jubilantov | MEDO s.r.o. | 34107991 | 123,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072810075 | 9.3.2016 | Telefón 2/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,08 EUR |