Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6787451969 | 15.8.2016 | Telefón 7/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7785591088 | 10.6.2016 | Telefón máj 2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3019031 | 12.3.2019 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200208 | 9.11.2020 | Zrkadlo dopravné | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221030731 | 23.3.2021 | Overaly - Testovanie COVID-19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2025/003 | 28.11.2025 | voda dom smútku, cintorín | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 118,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460277 | 18.8.2014 | Čerpanie žumpy - BD 526 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 119,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960148 | 3.4.2019 | Vývoz žumpy - RD 409, OcÚ + KD + BD 526 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 119,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223089506 | 3.10.2023 | Voda obecný úrad + kultúrny dom | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 119,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012077 | 3.10.2012 | Nájomné za nebytové priestory BD 526 - Kvetinárstvo 10/2012 | Branislav Augustín B & M | 40271226 | 119,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012085 | 7.11.2012 | Nájom, energie a služby - 11/2012 - Kvetinárstvo | Branislav Augustín B & M | 40271226 | 119,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/130 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO Malina 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 119,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3752772724 | 7.8.2013 | Telefón 7/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 119,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000330753 | 17.7.2019 | Demontáž meradla - Podolie č. 566 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 119,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101202001 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 119,52 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2014/01 | 19.2.2014 | Kúpna zmluva - Marta Babušková | Marta Babušková | 119,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201900 5 | 13.11.2019 | Účastnícky poplatok za stavebné školenie + cestovné náklady na školenie | Obecný úrad Vaďovce | 00312126 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112156508 | 10.6.2021 | Vyúčtovanie plyn - RD 409 od 1.1.2021 do 31.5.2021 | ZSE Energia | 36677281 | 119,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012425 | 24.7.2012 | Vývoz fekálií | Manomer, a.s. | 36319210 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121387 | 27.8.2012 | Soľ tabletovaná - 500 kg | FEAST s.r.o. | 44197781 | 120,00 EUR |