| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12106361 |
3.9.2021 |
Montáž zariadení do kuchyne KD |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
120,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017006 |
3.5.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Richard Pavlech |
Otajovičová Elena |
|
120,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0739017395 |
7.6.2012 |
Telefón 5/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
120,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/256 |
19.9.2025 |
výmena zdroja v hlavnom PC |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210833950 |
7.2.2019 |
Vyúčtovanie plynu KD - 27.11.2018 - 31.12.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
120,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017008 |
15.5.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Ing. Vladimír Gúčik |
Gúčik Vladimír, ml. |
|
121,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/01/2022 |
28.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 -... |
Slovetra, a.s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/033 |
17.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha vodné, stočné, réžia 2022 03 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/074 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha na vodné, stočné, správna réžia 2022 06 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/088 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/102 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/118 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby, réžia 2022 09 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/129 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie, správna réžia 2022 10 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/142 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie, réžia 2022 11 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/156 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
767234 |
7.1.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
772308 |
20.4.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015022 |
7.9.2015 |
Nákup pohrebných vencov |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
121,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4734027678 |
10.1.2012 |
Telefón 12/2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/155 |
11.12.2025 |
prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, poškodený inventár |
Catering 4 events s.r.o. |
53000111 |
121,20 EUR |