| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/169 |
30.12.2024 |
nájom kult. domu dobropis |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
-161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180758658 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - BD 526/A, B, zvonica kopanice, kino, PZ, DS, od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161112004 |
24.6.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za EE RD 409 za obdobie od 1.1.2019 - 13.6.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-149,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230635010 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - RD 409 od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-141,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361551 |
19.1.2023 |
El. energia verejné osvetlenie Malina - preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-134,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210693234 |
21.9.2015 |
Preplatok EE - ZS od 30.4.2015 do 2.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-133,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181074493 |
6.7.2020 |
Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-129,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063000 |
14.12.2022 |
Stočné Kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-127,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7330024719 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 01.01.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 |
ZSE Energia |
36677281 |
-123,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/166 |
18.12.2024 |
dobropis zálohy na inventár |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
-122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250037348 |
3.11.2016 |
Opravná FA za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 19.10.2014 do 18.10.2015 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-121,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071438 |
15.1.2024 |
Stočné Kultúrny dom preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-111,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/386 |
14.3.2025 |
el. energia BD 526/A - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-111,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102063390 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energia ZS od 1.1.2013 do 17.4.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-109,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150475034 |
14.3.2011 |
El.energia KD - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-108,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13302130 |
19.1.2023 |
Plyn Podolie kultúrny dom, zdravotn. stredisko, kino, kvetinárstvo, obecný úrad, BD 409 -... |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-102,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003088 |
13.1.2023 |
Stočné BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-97,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010820797 |
14.1.2022 |
Vyúčtovaníe plynu KD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-96,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/004 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kino - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-95,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190671753 |
8.1.2015 |
Preplatok EE - RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-95,18 EUR |
