| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7010474476 |
8.1.2014 |
Vyúčtovanie el.energie od 18.4.2013 do 31.12.2013 - zdravotné stredisko |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-430,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/368 |
14.3.2025 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 - vyúčtovanie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-413,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010721632 |
10.6.2019 |
Preplatok plyn - OcÚ, kaderníctvo a kvetinárstvo od 1.1.2019 do 31.5.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-403,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010539773 |
16.2.2015 |
Preplatok EE - VO žľab od 1.1.2014 - 31.12.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-386,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/006 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn obecný úrad - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-337,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150442749 |
3.1.2011 |
Preplatok el.energie - KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-324,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/002 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-322,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4915736002 |
4.10.2021 |
Vyúčtovanie el. energie VO Žľab Podolie 801 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-297,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209188 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 501 Kvetinárstvo vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-282,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7280034002 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-276,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111165987 |
11.2.2014 |
Vyúčtovacia FA EE - VO č.435 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-252,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150651950 |
26.6.2013 |
El.energia - VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-250,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170999309 |
18.7.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za EE - VO kopanice od 1.1.2018 do 26.6.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-247,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/393 |
14.3.2025 |
stočné BD 1019 - vyúčtovanie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-240,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250037347 |
3.11.2016 |
Opravná Fa za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 19.10.2013 do 18.10.2014 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-237,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7380023113 |
9.1.2024 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 - preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-228,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-227,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180919686 |
31.10.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - ZS od 17.1.2017 do 18.10.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-226,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/192 |
7.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu dobropis materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-218,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230363507 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie prevádzky - preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-215,93 EUR |