| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/12/2025 |
5.9.2025 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 374571-2025 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/14/2025 |
4.11.2025 |
Dohoda o spolupráci - CVČ |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/15/2025 |
4.11.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/16/2025 |
13.11.2025 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 114 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/10/2025 |
26.11.2025 |
Dodatok č. 14 k Zmluve č. 1020182007 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/11/2025 |
26.11.2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/17/2025 |
26.11.2025 |
Príloha č. 2 Zmluvy č. L-26/TDO/1997 - cenník platný od 1.1.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/22/2025 |
22.12.2025 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 200 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7010779385 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia FA za plyn od 1.1.2020 do 31.12.2020 - OcU, kad+kvet, KD ohrev vody, Kino, ZS, KD,RD... |
ZSE Energia |
36677281 |
-7 521,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240299976 |
15.1.2024 |
El. energia verejné osvetlenie Malina vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-5 075,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/379 |
14.3.2025 |
verejné osvetlenie Malina - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-4 026,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010665391 |
12.1.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za EE od 1.1.2017 do 31.12.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-3 297,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010519166 |
3.11.2014 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2013 - 18.10.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-3 018,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010694665 |
26.10.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn KD od 19.10.2017 do 18.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2 672,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010466780 |
31.10.2013 |
Plyn - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2 382,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/377 |
14.3.2025 |
verejné osvetlenie Žľab - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2 359,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/294 |
6.10.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - 01.01.2025 - 30.09.2025 - dobropis |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-2 195,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010617798 |
13.10.2016 |
Preplatok EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 1.1.2016 - 3.10.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2 127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7449109569 |
26.10.2012 |
Vyúčtovacia faktúra - plyn RD 409 za obdobie19.10.2011 - 18.10.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-2 073,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.11.2012 |
Plyn - vyúčtovanie Kino |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-1 976,96 EUR |