| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/12/2025 |
5.9.2025 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 374571-2025 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/14/2025 |
4.11.2025 |
Dohoda o spolupráci - CVČ |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/15/2025 |
4.11.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7010779385 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia FA za plyn od 1.1.2020 do 31.12.2020 - OcU, kad+kvet, KD ohrev vody, Kino, ZS, KD,RD... |
ZSE Energia |
36677281 |
-7 521,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240299976 |
15.1.2024 |
El. energia verejné osvetlenie Malina vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-5 075,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/379 |
14.3.2025 |
verejné osvetlenie Malina - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-4 026,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010665391 |
12.1.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za EE od 1.1.2017 do 31.12.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-3 297,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010519166 |
3.11.2014 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2013 - 18.10.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-3 018,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010694665 |
26.10.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn KD od 19.10.2017 do 18.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2 672,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010466780 |
31.10.2013 |
Plyn - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2 382,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/377 |
14.3.2025 |
verejné osvetlenie Žľab - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2 359,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010617798 |
13.10.2016 |
Preplatok EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 1.1.2016 - 3.10.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2 127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7449109569 |
26.10.2012 |
Vyúčtovacia faktúra - plyn RD 409 za obdobie19.10.2011 - 18.10.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-2 073,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.11.2012 |
Plyn - vyúčtovanie Kino |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-1 976,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010515741 |
22.10.2014 |
Vyúčtovacia faktúra za EE - VO |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 947,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010620198 |
2.11.2016 |
Elektrická energia - preplatok VO žľab od 1.1.2016 do 30.9.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 928,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1217100983 |
23.11.2017 |
Dobropis - montáž kamerového systému |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
-1 845,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010699709 |
7.2.2019 |
Preplatok EE - predajňa č.140, DS, zvonica korytné, . kino, garáže, RD 409, zvonica kopanice,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 754,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010612657 |
30.8.2016 |
Preplatok EE - Dom smútku od 1.1.2016 do 10.8.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 684,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010656676 |
25.9.2017 |
Preplatok EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 1.1.2017 do 6.9.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 681,93 EUR |
