| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7210693235 |
21.9.2015 |
Preplatok EE - VO Malina od1.1.2015 do 1.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-744,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010741955 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - OcÚ + kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-720,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401121558 |
17.1.2011 |
Preplatok plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-705,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003089 |
13.1.2023 |
Stočné Podolie BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-704,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161069362 |
7.2.2019 |
Preplatok EE - prečerpávacie šachty |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-700,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071249 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 1019 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-693,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010454056 |
17.7.2013 |
Preplatok EE od 18.4.2013 - 20.6.2013 - OŠK |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-688,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/384 |
14.3.2025 |
el. energia rod. dom Podolie 200 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-681,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102591635 |
2.11.2016 |
Elektrická energia - preplatok VO kopanice od 1.1.2016 do 30.9.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-661,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/283 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-661,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14400409 |
15.1.2024 |
Plyn Podolie 520 Jednota vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-599,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063045 |
14.12.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-595,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8300092619 |
23.3.2023 |
El. energia BD 526 nebytový priestor - dobropis |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-584,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161239381 |
7.10.2020 |
Vyúčtovacia FA za EE - Predajňa č.140, DS, zvonica korytné, kino, garáže, RD 409, zvonica... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-580,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7350021822 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-567,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010618669 |
31.10.2016 |
Preplatok EE - čerpadlo od 1.1.2016 do 11.10.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-559,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210769492 |
31.10.2016 |
Preplatok EE - zvonica korytné 1.1.2016 - 30.9.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-548,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8421995442 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - predajňa č.140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-529,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010618670 |
31.10.2016 |
Preplatok EE - garáže od 1.1.2016 do 12.10.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-491,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458542563 |
7.2.2019 |
Preplatok plynu - predajňa č. 140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-448,93 EUR |
