| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7448036344 |
10.4.2014 |
Zálohová platba EE - čerpadlo 4/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437670713 |
12.5.2014 |
Zálohová platba EE - čerpadlo 5/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7448204642 |
9.6.2014 |
Zálohová platba EE čerpadlo 6/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437829666 |
7.7.2014 |
Zálohová platba za EE čerpadlo 7/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418878996 |
18.8.2014 |
Zálohová platba za EE čerpadlo 8/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437976276 |
8.9.2014 |
Zálohová platba EE - čerpadlo 9/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419046064 |
7.10.2014 |
Zálohová FA za EE 10/2014 - čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438150683 |
11.11.2014 |
Zálohová platba EE - čerpadlo 11/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232067 |
8.3.2023 |
Kancelárske potreby, tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
71,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048498 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - RD 409 od 14.1.2021 do 12.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
71,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460504 |
3.12.2014 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
71,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/029 |
14.2.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie Kopanice 1/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
71,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120209 |
17.12.2012 |
Montáž termostatu BD 526 - byt č.16 |
Servis František Sevald |
14126265 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/11 |
14.3.2011 |
Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj |
Ján Šagát |
32777175 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.3.2012 |
Plyn - KD ohrev vody 3/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0051442 |
13.1.2014 |
Poplatok banke - audit 2012 |
SZRB, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014431 |
9.9.2014 |
Vývoz fekálií- 3x |
Matúšovo kráľovstvo s.r.o. |
36317268 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3411442 |
22.10.2014 |
Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi |
SZRB a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150030 |
22.1.2015 |
Vrecia na odpad |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2891545 |
29.9.2015 |
Poplatok banke pre účely auditu. |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |