Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7682476694 | 16.5.2023 | ZSE - energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7692012054 | 16.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5789313491 | 10.10.2016 | Telefón 9/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101102004 | 14.3.2011 | Odhrnanie snehu | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101201004 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101212002 | 28.1.2013 | Úprava plôch - Kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17601603 | 23.10.2017 | Kuracie rezne | Agronovaz, a.s. | 0031411576 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014046 | 29.4.2014 | Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ | Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková | 14027721 | 79,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019034 | 11.11.2019 | Obedy 10/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.9.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/383 | 14.3.2025 | el. energia zvonica Kopanice - vyúčtovanie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 79,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016004 | 2.6.2016 | Deň detí - Paintball | Mário Palkech - Paintball | 46268774 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372017 | 28.2.2017 | Čistenie kanalizácie v KD Podolie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19527 | 12.7.2019 | Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020153 | 8.4.2020 | Vrátenie zistenej nezrovnalosti - kanalizácia | Obec Očkov | 00311871 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 /2020 | 30.11.2020 | Žulová tabuľka | Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra | 41135067 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022100113 | 10.11.2022 | Riešenie odosielania mailov | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220526 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení BD Podolie 409 | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23051 | 16.5.2023 | Tlačiarenské výrobky | PM print s.r.o. | 44186002 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000475133 | 30.5.2023 | Vyjadrenie ku komunikácii a inžinier. sieťam k ceste za kultúrnym domom | SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | 80,00 EUR |