Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/010 | 11.2.2021 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/075 | 13.6.2022 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2022 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/173 | 19.12.2023 | Poplatok za užívanie verejného priestranstva za rok 2023 | Ing. Milan Ohrablo | 34410309 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5223109897 | 16.5.2023 | Nákup čistiacich potrieb | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 79,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1792128086 | 11.1.2017 | Telefón 12/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7672466924 | 8.3.2023 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7585666011 | 23.3.2023 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691961770 | 15.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682476694 | 16.5.2023 | ZSE - energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7692012054 | 16.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5789313491 | 10.10.2016 | Telefón 9/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101102004 | 14.3.2011 | Odhrnanie snehu | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101201004 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101212002 | 28.1.2013 | Úprava plôch - Kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17601603 | 23.10.2017 | Kuracie rezne | Agronovaz, a.s. | 0031411576 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014046 | 29.4.2014 | Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ | Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková | 14027721 | 79,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019034 | 11.11.2019 | Obedy 10/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.9.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/383 | 14.3.2025 | el. energia zvonica Kopanice - vyúčtovanie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 79,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016004 | 2.6.2016 | Deň detí - Paintball | Mário Palkech - Paintball | 46268774 | 80,00 EUR |