Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8238615215 | 13.8.2019 | Telefón 7/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8072614568 | 24.5.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 78,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160670 | 16.6.2016 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 78,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/109 | 13.4.2026 | PHM traktor | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 78,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047997 | 25.5.2023 | Voda Podolie 834 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 78,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960086 | 28.2.2019 | Zapožičanie stolov a stoličiek | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 78,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/261 | 18.12.2024 | výmena elektromera na zvonici Korytné + el. energia | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 78,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 315 | 7.2.2011 | Prenájom nehnuteľnosti - priestory k bufetu pod lipami na rok 2011 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012007 | 10.2.2012 | Nájom za priľahlé priestory k bufetu pod lipami za rok 2012 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013031 | 26.4.2013 | Prenájom nehnuteľnosti časť p.č. 680/5 - priľahlé priestory pri bufete pod lipami za rok 2013 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000017 | 10.2.2015 | Strava - Referendum | Pavol Vido | 43579906 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015207 | 30.12.2015 | Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - p.č. 680/5 za rok 2014 | Daniel Makara - DENNY | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015208 | 30.12.2015 | Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - p.č. 680/5 za rok 2015 | Daniel Makara - DENNY | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016127 | 1.3.2016 | Nájom za prenajatú časť parcely č. 2007/4 a 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/2015 | 2.3.2016 | Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a p.č. 2007/4 spolu o výmere 24 m2 -... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017110 | 11.1.2017 | Nájomné za prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu... | Patrik Ohrablo | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017078 | 28.6.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018111 | 2.5.2018 | Prenájom časti nehnuteľnosti - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami za rok 2018 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019111 | 11.2.2019 | Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 2007/4 a p.č. 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020111 | 9.1.2020 | Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |