| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2015 |
2.3.2016 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a p.č. 2007/4 spolu o výmere 24 m2 -... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017110 |
11.1.2017 |
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu... |
Patrik Ohrablo |
|
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
28.6.2017 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018111 |
2.5.2018 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami za rok 2018 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019111 |
11.2.2019 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 2007/4 a p.č. 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020111 |
9.1.2020 |
Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/010 |
11.2.2021 |
Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/075 |
13.6.2022 |
Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2022 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/173 |
19.12.2023 |
Poplatok za užívanie verejného priestranstva za rok 2023 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223109897 |
16.5.2023 |
Nákup čistiacich potrieb |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792128086 |
11.1.2017 |
Telefón 12/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672466924 |
8.3.2023 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7585666011 |
23.3.2023 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7691961770 |
15.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682476694 |
16.5.2023 |
ZSE - energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7692012054 |
16.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5789313491 |
10.10.2016 |
Telefón 9/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101102004 |
14.3.2011 |
Odhrnanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101201004 |
8.3.2012 |
Odhrnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101212002 |
28.1.2013 |
Úprava plôch - Kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
