| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17601603 |
23.10.2017 |
Kuracie rezne |
Agronovaz, a.s. |
0031411576 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14014046 |
29.4.2014 |
Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ |
Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková |
14027721 |
79,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019034 |
11.11.2019 |
Obedy 10/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.9.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/383 |
14.3.2025 |
el. energia zvonica Kopanice - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
79,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
2.6.2016 |
Deň detí - Paintball |
Mário Palkech - Paintball |
46268774 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372017 |
28.2.2017 |
Čistenie kanalizácie v KD Podolie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19527 |
12.7.2019 |
Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020153 |
8.4.2020 |
Vrátenie zistenej nezrovnalosti - kanalizácia |
Obec Očkov |
00311871 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 /2020 |
30.11.2020 |
Žulová tabuľka |
Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra |
41135067 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022100113 |
10.11.2022 |
Riešenie odosielania mailov |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220526 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení BD Podolie 409 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23051 |
16.5.2023 |
Tlačiarenské výrobky |
PM print s.r.o. |
44186002 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000475133 |
30.5.2023 |
Vyjadrenie ku komunikácii a inžinier. sieťam k ceste za kultúrnym domom |
SPP - distribúcia, a. s. |
35910739 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230570 |
22.11.2023 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení - Bytový dom Podolie 409 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/077 |
31.5.2024 |
prenájom priestorov Penzión Kopanice na voľby prezidenta 1. kolo |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/095 |
31.5.2024 |
prenájom priestorov Penzión Kopanice na voľby prezidenta 2. kolo |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/162 |
22.7.2024 |
hudobná reprodukcia hody 2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/015 |
26.9.2024 |
Prenájom domu smútku - úmrtie p. Miroslava Augustína |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/347 |
6.1.2025 |
ročný servis plyn. kotla BD 526 kaderníctvo, predajňa |
Ľubor Sevald |
40275540 |
80,00 EUR |
