Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7435919364 | 7.5.2012 | El.energia - RD korytné 5/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 744161369 | 7.6.2012 | El.energia - RD 409 - 6/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416746468 | 11.7.2012 | El.enerhia RD 409 - 7/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416864301 | 9.8.2012 | El.energia RD 409 - 8/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416947154 | 4.9.2012 | El.energia - RD 409 - 9/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417033213 | 3.10.2012 | El.energia RD 409 - 10/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446570454 | 7.11.2012 | Zálohová platba el.energia RD 409 - 11/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140855501 | 14.5.2015 | Vyúčtovacia faktúra EE od 1.1.2015 do 29.4.2015 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/342 | 26.11.2025 | potraviny na posedenie dôchodcov | Bitúnok Dechtice s.r.o. | 47371340 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/359 | 19.11.2025 | čistiace prostriedky kultúrny dom | BAZ s.r.o. | 36840114 | 69,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8251800074 | 7.2.2020 | Telefón 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15002797 | 6.2.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 69,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100688 | 18.2.2011 | Kuchynské náradie do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 69,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100688 | 18.2.2011 | Kuchynské náradie do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 69,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150027 | 19.2.2015 | Samolepky na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000068 | 29.3.2021 | Strava - Testovanie COVID 13.3.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000075 | 8.4.2021 | Strava - Testovanie COVID 27.3.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000102 | 20.4.2021 | Strava - Testovanie COVID - 10.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23609082 | 10.10.2023 | Betonová zmes - oprava budovy Kvetinárstva | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013091 | 21.11.2013 | Prenájom KD - rodinná oslava | Mgr. Anna Čechvalová | 69,67 EUR |