| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
221048498 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - RD 409 od 14.1.2021 do 12.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
71,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460504 |
3.12.2014 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
71,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120209 |
17.12.2012 |
Montáž termostatu BD 526 - byt č.16 |
Servis František Sevald |
14126265 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/11 |
14.3.2011 |
Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj |
Ján Šagát |
32777175 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.3.2012 |
Plyn - KD ohrev vody 3/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0051442 |
13.1.2014 |
Poplatok banke - audit 2012 |
SZRB, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014431 |
9.9.2014 |
Vývoz fekálií- 3x |
Matúšovo kráľovstvo s.r.o. |
36317268 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3411442 |
22.10.2014 |
Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi |
SZRB a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150030 |
22.1.2015 |
Vrecia na odpad |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2891545 |
29.9.2015 |
Poplatok banke pre účely auditu. |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
27.4.2017 |
Preprava Podolie kopanice a späť, práce s HR |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17086 |
12.7.2017 |
Školenie aktivačných zamestnancov BOZP a PO 8.6.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111752 |
13.11.2017 |
Poplatok banke za poskytnutie informácie auditorovi |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018012 |
4.5.2018 |
Vývoz žumpy |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19007 |
8.3.2019 |
Odvoz dreveného odpadu z areálu ZŠ (bytovka) |
Boris Križák BOBO trans |
44932235 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/19 |
24.4.2019 |
Manipulácia nakladačom HIDROMEK - nová bytovka pri škole |
Stinex, s.r.o. |
36295370 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200267 |
11.5.2020 |
Inštalácia programu a školenie |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/131 |
10.11.2021 |
Kosenie |
Róbert Lengyel |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210436 |
28.12.2021 |
Revízia prípojky RD 114 |
FULLTECH s. r. o. |
44588801 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/006 |
30.5.2024 |
prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Alojza Čechvalu |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
72,00 EUR |
