| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
4.2.2021 |
Žulová tabuľka |
Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra |
41135067 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310777 |
3.6.2021 |
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200030 |
27.6.2022 |
Oprava plyn. kotla BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202287323000 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/143 |
9.11.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 07,08,09,10/2022 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202387322901 |
2.10.2023 |
Potvrdenie pre audit 2022 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/127 |
26.9.2024 |
Kosenie a odvoz bio odpadu |
TSC Cleaning, s. r. o. |
51868661 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/232 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/198 |
10.7.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia z ČSOB k auditu 2024 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
508/2013 |
5.9.2013 |
Práce vykonané autožeriavom - nakládka a vykládka stromu po búrke. |
Obec Častkovce |
0031147200 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/297 |
6.1.2025 |
nafta traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
70,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000028 |
22.2.2021 |
Strava - Testovanie COVID dňa 6.2.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
70,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2794046684 |
13.3.2017 |
Telefón 2/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216064 |
8.12.2016 |
Kamenivo a doprava |
Slávka Hurtíková - palivá - stavivá |
30033390 |
70,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222028173 |
26.5.2022 |
Voda Podole 803 tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
70,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438330007 |
12.1.2015 |
Zálohová platba EE - čerpadlo 1/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438398106 |
6.2.2015 |
Zálohová platba elektrická energia čerpadlo 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458054340 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - čerpadlo 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419647210 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458191525 |
13.5.2015 |
Zálohová platba za EE 5/2015 - čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
