| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/122 |
2.5.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/147 |
9.6.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/184 |
1.7.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/220 |
1.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 08 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/249 |
1.9.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 09 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/285 |
2.10.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 10 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/320 |
3.11.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 11 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/360 |
2.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 12 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/360 |
2.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 12 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/002 |
5.1.2026 |
Výkon zodpovednej osoby |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211124 |
14.5.2021 |
Zdravotnícky overal - Testovanie COVID |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
66,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000001 |
16.5.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B/325 |
Gúčiková Ľudmila |
|
66,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000018 |
16.5.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A/484 |
Mečiarová Nataša, Mgr. |
|
66,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000134 |
13.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A309, 310 |
JUDr. Makarová Mária |
|
66,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234370529 |
6.6.2019 |
Telefón 5/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670935143 |
6.11.2019 |
Kompót, ryža - posedenie jubilantov |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
66,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016128 |
31.3.2016 |
Nájom za nebytové priestory 3/2016 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
66,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023108 |
12.6.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.10.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
008/2021 |
15.4.2021 |
Kúpna zmluva - p.č. 276/32 |
Roman Bohunický |
|
66,60 EUR |