Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2010424152 | 14.2.2020 | Vodovodná batéria | SIKO KÚPELNE, a.s. | 43864074 | 67,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017095 | 21.7.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022051 | 15.7.2021 | Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 67,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/346 | 28.11.2025 | voda OŠK 29.05.2025 - 19.11.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 67,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8256319565 | 8.4.2020 | Telefón 3/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223089507 | 3.10.2023 | Voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 67,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543511 | 2.12.2014 | Predplatné Obecné noviny 2015 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543611 | 2.12.2015 | Predplatné na rok 2016 - Obecné noviny | Inprost, s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2454371 | 5.12.2016 | Predplatné Obecné noviny 2017 | Inprost, s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543811 | 6.12.2017 | Predplatné - Obecné noviny 2018 | Inprost, s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0791181386 | 8.12.2016 | Telefón 11/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150018 | 6.2.2015 | Nádoby na odpad + preprava | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 67,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2024/008 | 22.7.2024 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Fr. Burzu | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/021 | 17.10.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Františka Palcútová | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/367 | 3.12.2025 | potraviny na vianočný punč | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | 31428819 | 68,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560575 | 2.12.2015 | Cement | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 68,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/007 | 9.1.2026 | Vstupná čistiaca rohož | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 68,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088575 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - OcÚ+KD | TVK , a.s. | 36302724 | 68,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2015 | 23.4.2015 | Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2015 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150418 | 7.5.2015 | Preprava smetných nádob | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 68,71 EUR |