Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8288082350 | 10.8.2021 | Telefón 7/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8289931930 | 14.9.2021 | Telekomunikačné poplatky 2021 08 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8295489482 | 9.12.2021 | Telekomunikačné služby 11/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438332099 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE kad+kvet 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438399346 | 6.2.2015 | Zálohová platba elektrická energia kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458055572 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419648865 | 8.4.2015 | Zálohová platba EE 4/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458192741 | 13.5.2015 | Zálohová platba za EE 5/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458258116 | 3.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - bývalé kad. a kvet. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419901837 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE - 7/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458360397 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE - 8/2015 bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458403878 | 7.9.2015 | Zálohová platba za EE 9/2015 - bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/081 | 31.5.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140270 | 3.3.2014 | Stavebný materiál - lepidlo | Royaldom s.r.o. | 44590270 | 29,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300065 | 2.6.2023 | Náradie hrable | FUEGO.SK s. r. o. | 47569255 | 29,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8297343130 | 11.1.2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23601061 | 8.3.2023 | Strava Referendum 2023 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 29,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021108183 | 31.8.2021 | Knihy pre budúcich prváčikov | Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia | 41172914 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 108183 | 31.8.2021 | Knihy pre budúcich prváčikov | Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia | 41172914 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/153 | 22.7.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,21 EUR |