| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/168 |
6.12.2023 |
Vianočný večierok energie |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
32,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130079 |
27.11.2013 |
Údržba motorového vozidla - Multicar 25 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140028 |
5.5.2014 |
Súčiastky na motorové vozidlo |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/164 |
4.7.2025 |
zneškodnenie odpadu - textílie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
32,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/029 |
16.2.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Ondrejková |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/018 |
9.4.2021 |
Prenájom domu smútku, chladenie - zomrelý pán Jozef Toráč |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/002 |
9.2.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Vilmy Herákovej + chladenie |
Karol Herák |
|
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311084825 |
16.9.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560157988 |
6.5.2019 |
Paušál O2 od 1.4.2019 do 30.4.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210669464 |
22.10.2012 |
Paušál mobil 15.9.2012 - 14.10.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8227697552 |
25.2.2019 |
Paušál T mobil od 22.1.2019 do 21.2.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541492515 |
9.11.2023 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8033/2015 |
23.4.2015 |
Pohrebné služby spojené s prevozom - zomrelý Ján Masár |
Obec Čachtice - PČ |
00311464 |
32,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560427 |
12.10.2015 |
Obedy - práce na workoutovom ihrisku - výsadba dňa 8.9.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160156 |
6.4.2016 |
Služby cez vzdiadený prístup: nová verzia WinIBEU, ročná uzávierka, prechod roka, nastavenie... |
SH systém spol. s.r.o. |
31442170 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF20/0104 |
4.3.2020 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
RVC Trenčín |
34006273 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200130 |
17.8.2012 |
Tlačiarenské výrobky - Tabuľka 30x50 cm |
PM print s.r.o. |
44186002 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482009548 |
12.10.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482009536 |
12.10.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482011680 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
