Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220017624 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 ZS | TVK , a.s. | 36302724 | 30,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201361114 | 13.12.2013 | Občerstvenie - stretnutie jubilantov | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 30,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660165 | 16.5.2016 | Cement + štrk | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 30,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/230 | 26.9.2024 | Zatvárače dverí BD 526 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 30,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/014 | 23.1.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 01 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/033 | 6.2.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/070 | 6.3.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/107 | 1.4.2025 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/124 | 7.5.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/149 | 2.6.2025 | EE BD 1019 verejné osvetlenie 2025 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/188 | 4.7.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 07 | Energetika Slovensko a. s. | 44483767 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/222 | 6.8.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | Energetika Slovensko a. s. | 44483767 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/251 | 3.9.2025 | el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2025 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/287 | 14.10.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 - 2025 10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/321 | 6.11.2025 | el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2025 11 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018134 | 3.5.2018 | Odber eletroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/135 | 21.11.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/141 | 19.11.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445740365 | 27.1.2012 | eL.ENERGIA kADERNíCTVO + KVETINáRSTVO 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049250 | 26.5.2020 | Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - Dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 30,86 EUR |