| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/225 |
6.8.2025 |
pracovná obuv |
RIDERE s.r.o. |
54773211 |
31,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/082 |
31.5.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
31,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431358229 |
7.8.2023 |
Mesačné poplatky 2023 07 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2025/002 |
2.6.2025 |
voda dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
31,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
14.12.2015 |
Nákup kníh - uvítanie do života |
Ing. Mária Kučerová |
40242927 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6203493130 |
11.7.2022 |
Batéria na ohrev vody |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/108 |
9.4.2025 |
obálky |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223010757 |
18.1.2023 |
Voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
31,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63330353 |
3.4.2014 |
Predplatné mesačníka PORADCA 2014 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61832993 |
1.12.2016 |
Predplatné 2016 "1000 riešení" |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/114 |
31.5.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218023515 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
31,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/1 |
25.1.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235108071 |
18.7.2022 |
Inzercia |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80802015 |
22.9.2015 |
Pohrebné služby - zomrelá Emília Pospíšilová |
Obec Čachtice - PČ |
00311464 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8280703151 |
9.4.2021 |
Telefón 3/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140343 |
12.3.2014 |
Renovácia tonera |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
32,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/141 |
25.10.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/276 |
18.12.2024 |
telefón obec + platba za parkovné |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
403/2012 |
9.10.2012 |
Náklady za posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
32,34 EUR |
