| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020105 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020104 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/001 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/002 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/003 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021004 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/005 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/006 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/007 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/008 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/009 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015175 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015177 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015181 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 |
Kvatinárstvo ADEL, Lucia Slimáková |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015179 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015176 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015180 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - zubná ambulancia |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015178 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016184 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016183 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
