| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012044 |
6.7.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - zubná ambulancia 7/2012 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014001 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014002 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014003 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014004 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017102 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017101 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017109 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - Kancelária v BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017108 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - Kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017103 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017105 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - stomatologické laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017106 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017104 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 -. Kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020102 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020103 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020106 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020110 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kvetinárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020107 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020108 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020109 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 501 (bývalé kvetinárstvo) |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
