| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014055 |
9.9.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - zubná ambulancia |
Masárová s.r.o. |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015111 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015116 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015114 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015112 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015113 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015115 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014073 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby za 4-12/2014 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
422,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012014 |
2.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS - 3/2012 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012013 |
3.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS - lekáreň 3/2012 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012015 |
2.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS 3/2012 |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012012 |
2.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS 3/2012 - zubné |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012011 |
2.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyto.priestory ZS - laboratórium 3/2012 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012046 |
6.7.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária 7/2012 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017148 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017152 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020188 |
2.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory I. polrok 2020 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019252 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory II. polrok 2019 - detská lekárka |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014024 |
5.5.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Ekoprofit 5/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014028 |
5.5.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Kaderníctvo BD 526 za mesiac máj 2014 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
