| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
20/2011 |
20.7.2011 |
Zmluva onájme bytu č.2/3 - RD 409 |
Daniela Skytová |
|
193,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
311928 |
28.7.2011 |
Zmluva o spolupráci |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91200328 |
1.8.2012 |
Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017279 |
28.12.2017 |
Oprava verejného osvetlenia + práca s plošinou |
DD Durdík Dušan |
32776993 |
703,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/ 2018 |
30.4.2018 |
Vystúpenie DH Vlčnovjanka |
Dechová hudba Vlčnovjanka |
|
26 100,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2014 |
29.10.2014 |
Oprava strechy KD Podolie |
DEKORATÍVA s.r.o. |
47608765 |
7 196,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220062 |
4.4.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220226 |
17.10.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230064 |
15.5.2023 |
Príprava dekoru, kúpa - plaketa |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/071 |
31.5.2024 |
plakety J. A. Komenského ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/171 |
22.7.2024 |
plakety, gravírovanie |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/292 |
6.1.2025 |
gravírovanie varešiek |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/083 |
25.3.2025 |
podušky na pečiatky |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
15,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/084 |
19.3.2025 |
plakety ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/197 |
14.7.2025 |
plakety - ceny na preteky vstavačov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
323,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190081 |
1.4.2019 |
Plakety - deň učiteľov |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031575 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190353 |
7.11.2019 |
Gravírovanie reklamné predmetu |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031572 |
62,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/296 |
6.1.2025 |
potraviny - posedenie dôchodcov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
686,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/321 |
6.1.2025 |
potraviny do mikulášskych balíčkov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/159 |
22.7.2024 |
mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 |
DEMOD s.r.o. |
53658281 |
860,00 EUR |
