Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/003 | 27.3.2024 | oprava križovatiek v obci | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 24 804,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/10/2025 | 17.7.2025 | Zmluva o dielo Rekonštrukcia ulice Pribinova | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 345 210,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/09/2025 | 25.11.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 375 034,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/023 | 12.12.2025 | Rekonštrukcia Pribinovej ulice | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 299 334,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/003 | 9.4.2026 | Rekonštrukcia Pribinovej ulice | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 72 228,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016146 | 23.5.2016 | Refakturácia kúpy trvaliek poškodených pri výstavbe vodovodu v obci Podolie. | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o | 31631134 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120919 | 17.5.2012 | Kancelárske potreby - papier + diskety | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 78,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121876 | 23.10.2012 | Tlačiareň HP LaserJet | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 232,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131856 | 31.10.2013 | NTB Lenovo IP S400u | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 499,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/108 | 31.5.2024 | Film Black Adam | CONTINENTAL FILM s.r.o. | 35730897 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3180400022 | 14.5.2018 | Prenájom filmu | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | 35730897 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3190300025 | 19.9.2019 | Prenájom filmu "Hra sa začína" | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | 35730897 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3190300027 | 19.9.2019 | Prenájom filmu "Piadinôžka" | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | 35730897 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015004 | 4.2.2015 | Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015501 | 5.3.2015 | Vývoz žumpy - 19.2.2015 | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015032 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016027 | 7.7.2016 | Vývoz fekálií | Coop Jednota Trenčín, s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/17/2022 | 2.11.2022 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 6629: pozemok a dom súp. č. 520, | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | 00 168 912 | 40 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 24/2021 | 9.9.2021 | Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... | COOP Jednota, spotrebné družstvo | 00168912 | 2 244,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/6 | 13.4.2017 | Zmluva o bežnom účte ČSOB | ČSOB, a.s. | 36854140 |