| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/17/2022 |
2.11.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 6629: pozemok a dom súp. č. 520, |
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
00 168 912 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24/2021 |
9.9.2021 |
Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
00168912 |
2 244,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/6 |
13.4.2017 |
Zmluva o bežnom účte ČSOB |
ČSOB, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/7 |
13.4.2017 |
Zmluva o bežnom účte - PČ ČSOB |
ČSOB, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/8 |
13.4.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb ČSOB elektronického bankovníctva |
ČSOB, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/18 |
23.11.2017 |
Zmluva o bežnom účte - školský účet |
ČSOB, a.s. |
36584140 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202087323787 |
4.12.2020 |
Poplatok banke - vystavenie dokladu pre auditora |
ČSOB, a.s. |
36854140 |
84,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013/01000098 |
25.11.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 478,479 |
Čuchranová Anna |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017214 |
6.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
CULTURA, o.z. |
50382136 |
672,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017221 |
28.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 22.12.2017 |
CULTURA, o.z. |
50382136 |
625,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111101489 |
25.1.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111104267 |
22.2.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111107206 |
28.3.2011 |
ABO - Rohož 3/2011 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121101352 |
24.1.2012 |
Prenájom rohože do KD 1/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121104242 |
21.2.2012 |
Prenájom rohože do KD 2/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121106995 |
20.3.2012 |
Prenájom rohože do KD 3/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121128791 |
23.10.2012 |
Prenájom rohože do KD 10/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121131296 |
20.11.2012 |
Prenájom rohože do KD 11/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121135316 |
27.12.2012 |
Prenájom rohože |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131101216 |
28.1.2013 |
Prenájom rohože |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
