| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/003 |
27.3.2024 |
oprava križovatiek v obci |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
24 804,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/10/2025 |
17.7.2025 |
Zmluva o dielo Rekonštrukcia ulice Pribinova |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
345 210,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/09/2025 |
25.11.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
375 034,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/023 |
12.12.2025 |
Rekonštrukcia Pribinovej ulice |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
299 334,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016146 |
23.5.2016 |
Refakturácia kúpy trvaliek poškodených pri výstavbe vodovodu v obci Podolie. |
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o |
31631134 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120919 |
17.5.2012 |
Kancelárske potreby - papier + diskety |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121876 |
23.10.2012 |
Tlačiareň HP LaserJet |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
232,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131856 |
31.10.2013 |
NTB Lenovo IP S400u |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/108 |
31.5.2024 |
Film Black Adam |
CONTINENTAL FILM s.r.o. |
35730897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3180400022 |
14.5.2018 |
Prenájom filmu |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190300025 |
19.9.2019 |
Prenájom filmu "Hra sa začína" |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190300027 |
19.9.2019 |
Prenájom filmu "Piadinôžka" |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015004 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015501 |
5.3.2015 |
Vývoz žumpy - 19.2.2015 |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015032 |
31.8.2015 |
Vývoz fekálií |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016027 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií |
Coop Jednota Trenčín, s.d. |
00168912 |
24,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/17/2022 |
2.11.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 6629: pozemok a dom súp. č. 520, |
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
00 168 912 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24/2021 |
9.9.2021 |
Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
00168912 |
2 244,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/6 |
13.4.2017 |
Zmluva o bežnom účte ČSOB |
ČSOB, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/7 |
13.4.2017 |
Zmluva o bežnom účte - PČ ČSOB |
ČSOB, a.s. |
36854140 |
|
