| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
7.3.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 242,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022045 |
29.4.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
283,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022139 |
14.12.2022 |
Oprava verejného osvetlenia, vianočná výzdoba |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
763,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/003 |
19.1.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
8.3.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2012 |
1.2.2012 |
Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni |
Dušan Vranák |
37128396 |
111,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
26.3.2012 |
Zmluva o dielo - "Zberný dvor Podolie - stavebné práce" |
DUVYSTAV s.r.o. |
35786639 |
41 707,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220119 |
7.10.2022 |
Polep na autobusovú zastávku |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220124 |
17.10.2022 |
Polep na auto |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
95,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/5/2023 |
30.3.2023 |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia - DH Bučkovanka |
Dychová hudba Bučkovanka |
35593105 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/112 |
28.4.2025 |
Vystúpenie Dychová hudba Rovina |
Dychová hudba ROVINA |
53015304 |
575,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2021 |
27.12.2021 |
Zmluva o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" |
e-Dome a.s. |
47256265 |
687 860,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/03/2022 |
10.2.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v... |
e-Dome a.s. |
47256265 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/09/2022 |
29.4.2022 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v... |
e-Dome a.s. |
47256265 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1019018 |
22.5.2019 |
Informačná tabuľa |
EASTIC, s.r.o. |
36850365 |
339,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2015-VO |
23.9.2015 |
Mandátna zmluva - Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170100079 |
30.5.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie tokovej... |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
4 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100132 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke: Vybudovanie a využívanie stokovej... |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17600010 |
19.5.2017 |
Vykonanie prieskumu trhu - externý manažment a stavebný dozor - projekt "Vybudovanie a... |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36234141 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/011 |
14.5.2025 |
nájom domu smútku Kopanice - úmrtie p. Milan Kožák |
ECKERT s. r. o. |
50966049 |
30,00 EUR |
