Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020226740 | 30.9.2022 | Pohare | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 22,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020228680 | 20.12.2022 | Papierové poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230852 | 23.3.2023 | Papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 112,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020232535 | 16.5.2023 | Nákup pohárov | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 141,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020235494 | 30.8.2023 | Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/040 | 27.3.2024 | papierový riad, obaly, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 213,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/111 | 31.5.2024 | obrúsky, papierové poháre, riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 74,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/234 | 26.9.2024 | Poháre, tácky, príbory, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 87,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/019 | 28.1.2025 | papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 139,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/236 | 5.9.2025 | jednorazove poháre, utierky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 35,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/376 | 16.12.2025 | papierový riad na vianočné trhy | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 50,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/045 | 27.2.2026 | Kuchynské potreby KD | Eko spotreby s.r.o. | 51170451 | 122,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/20/2023 | 4.8.2023 | Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. | 50383230 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/154 | 16.11.2023 | Relácia v rozhlase | EkoEnergia Palivá, s. r. o. | 47844655 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/097 | 8.8.2024 | relácia v rozhlase | EkoEnergia Palivá, s. r. o. | 47844655 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0552017 | 7.9.2017 | Základný čistič na podlahy - KD | EKOPOL, s.r.o. | 34098194 | 85,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 8.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 2 648,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 8.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 2 648,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014001 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014007 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |