Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1021080091 | 23.8.2021 | Výkon zodpovednej osoby 8/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21605018 | 23.8.2021 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106107 | 23.8.2021 | Zariadenie do kuchyne v KD | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 25 208,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106191 | 26.8.2021 | Batéria drezová otočná, zmäkčovač | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 94,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/107 | 26.8.2021 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/106 | 26.8.2021 | Relácia v rozhlase | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/105 | 26.8.2021 | Kosenie objektu Pošty Podolie | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 23/2021 | 30.8.2021 | parcela registra „E“ č. 800 ( záhrada ) o výmere 3662 m², podiel 18/64, LV 5133, k.ú.... | Mariana Avdaljanová, Stanislav Červeňanský | 5 149,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2021/108 | 31.8.2021 | Relácia v rozhlase | Karol Bizík | 40523357 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021108183 | 31.8.2021 | Knihy pre budúcich prváčikov | Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia | 41172914 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 108183 | 31.8.2021 | Knihy pre budúcich prváčikov | Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia | 41172914 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500837481 | 3.9.2021 | Mesačné poplatky - paušál | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021090092 | 3.9.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106361 | 3.9.2021 | Montáž zariadení do kuchyne KD | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 120,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100898 | 3.9.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 15,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111004369 | 3.9.2021 | Materiál OŠK Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 519,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121121843 | 3.9.2021 | Správa infraštruktúry 2021 09 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106515 | 3.9.2021 | Gastronádoby | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 152,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/109 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/110 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |