Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/099 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/098 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/097 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/096 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/095 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/026 | 11.8.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Augustínová | Juraj Augustín | 62,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/094 | 11.8.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 33,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2021/01 | 11.8.2021 | Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU | Packeta SlovaKIA, S.R.O. | 48136999 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2139530 | 12.8.2021 | Čistiace potreby | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 60,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211105695 | 16.8.2021 | Licencia na verejné použitie hudobných diel rok 2021 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21607061 | 16.8.2021 | Odvoz a nakladanie komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/104 | 16.8.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory za 1. polrok 2021 detská lekárka | MUDr. Lívia Hendrichová | 1 003,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 22/2021 | 17.8.2021 | predaj pozemku p.č. 1974/3 reg. C o výmere 48 m2 | Eva Salajková | 159,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/027 | 17.8.2021 | Prenájom domu smútku | Gúčiková Miloslava | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 7 | 18.8.2021 | Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 - nové odberné miesto:... | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2021064 | 19.8.2021 | Ročný servis plynových kotlov - Obecný úrad | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 307,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021062 | 19.8.2021 | Ročný servis plynových kotlov - Kultúrny dom | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 210,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 063 | 19.8.2021 | Ročný servis plynových kotlov - Zdravotné stredisko | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100866 | 19.8.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 475,23 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14/ŠFRB/2021 | 20.8.2021 | Zmluva o nájme bytu č. 14 v BD č. 1019 | Miloš Tremko | 167,22 EUR |