| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021393 |
30.7.2021 |
Dvere do kuchyne v KD |
Sučanský družstvo |
50398903 |
1 418,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
6.8.2021 |
dodávka plastových smetných nádob a lavičiek |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 202,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103073 |
10.8.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID-19 (marec 2021) |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
60,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100856 |
10.8.2021 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 457,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8288082350 |
10.8.2021 |
Telefón 7/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004298 |
10.8.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7592024433 |
10.8.2021 |
El.energia - BD 1019 - verejné osvetlenie 8/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7592024085 |
10.8.2021 |
El. energia BD 1019 - spoločné priestory 8/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/0260 |
10.8.2021 |
Prenájom domu smútku |
Augustín Juraj |
|
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR21015809 |
11.8.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210026 |
11.8.2021 |
Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska |
Peter Tulis |
40831655 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100/2021 |
11.8.2021 |
Oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21607058 |
11.8.2021 |
Obedy 7/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 009 |
11.8.2021 |
Vypracovanie architektonickej štúdie bytových domov p.č. 1872/5, 1872/1, 1872/3 |
Ing. arch. Iveta Kusendová |
43436994 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121119243 |
11.8.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - august 2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8600891866 |
11.8.2021 |
Plyn 8/2021 - nehnuteľnosť č. 140 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/103 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/102 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/101 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/100 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |