Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7621530968 | 8.6.2020 | Plyn 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762666 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762667 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - ZS 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190979975 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - VO č.435 - 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20605053 | 8.6.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151292103 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - KD 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000590 | 8.6.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 462,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1480469973 | 9.6.2020 | Paušál 5/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120115095 | 10.6.2020 | Správa infraštruktúry IT 6/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20605055 | 10.6.2020 | Práce s nakladačom + odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00270161 | 1 822,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8262111252 | 11.6.2020 | Telefón 5/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020178 | 11.6.2020 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200146 | 15.6.2020 | Zberný dvor - obstaranie kontajnerov | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 10 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20606011 | 17.6.2020 | Čerpanie žumpy - RD 409 - 1x, OcÚ , BD 526, ZS - 5x | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102006020 | 18.6.2020 | Zabezpečenie kamerového systému zberného dvora | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 2 583,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-2020 | 19.6.2020 | Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce | Aset, s.r.o. | 31418686 | 12 986,62 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 003/2020 | 26.6.2020 | Kúpna zmluva - p. č. 1671/3 | Patrícia Červeňanská | 96,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1020070093 | 1.7.2020 | Výkon zodpovednej osoby 7/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020179 | 1.7.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020180 | 1.7.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |