Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7230762153 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - OcU + KD 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20604050 | 11.5.2020 | Obedy 4/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 235,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20011 | 11.5.2020 | Sadovnícke úpravy BD 1019 na Hlavnej ulici | Peter Bigoš Záhrady | 45515158 | 993,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400437901 | 11.5.2020 | Paušál 4/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102004048 | 11.5.2020 | Licencia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120112372 | 11.5.2020 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020050018 | 11.5.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200030 | 11.5.2020 | Údržba futbalového ihriska | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000438 | 12.5.2020 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 592,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200247 | 12.5.2020 | Aktualizácia WIN IBEU | SH systém. s.r.o. | 31442170 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020013 | 12.5.2020 | Pohrebné služby - zomrelý Pisca Alojz | Piscová Anna | 375,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020014 | 12.5.2020 | Pohrebné služby zomrelý Rudolf Moravanský | Moravanská Danka | 377,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9059801776/A | 13.5.2020 | Zoznam poistených vozidiel k rámcovej poistnej zmluve o PZP | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020015 | 13.5.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Jarmila Jurdová | Barančíková Kvetoslava | 334,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20605010 | 18.5.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 201,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20016 | 18.5.2020 | Sadovnícke úpravy pri bytovke na Hlavnej ulicu BD 1019. | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 217,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121691933 | 18.5.2020 | Nedoplatok EE - kino od 1.1.2020 do 6.5.2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020016 | 18.5.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Jolana Masárová | Štepanovicová Mária | 399,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20087 | 19.5.2020 | Materiál - kameň (cesta k MŠ) a doprava | ASOK TRANSPORT s.r.o. | 47119586 | 709,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220048659 | 19.5.2020 | Poplatok za vodu - garáže od 21.1.2020 do 14.5.2020 | TVK , a.s. | 36302724 | 14,24 EUR |