Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020161 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020162 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020163 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020164 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 - BD 526 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20009 | 11.5.2020 | Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 139,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697272778 | 11.5.2020 | Plyn 5/2020 - predajňa s.č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202004029 | 11.5.2020 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 383,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200267 | 11.5.2020 | Inštalácia programu a školenie | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20604043 | 11.5.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611489638 | 11.5.2020 | Plyn 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8258590725 | 11.5.2020 | Telefón 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497238 | 11.5.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497225 | 11.5.2020 | EE - VO žľab 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497111 | 11.5.2020 | EE - VO kopanice 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497110 | 11.5.2020 | EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, predajňa... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497240 | 11.5.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky - Očkov 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497249 | 11.5.2020 | EE BD 1019 - 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171139767 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 433,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762155 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - ZS 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762154 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,93 EUR |