| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022139 |
14.12.2022 |
Oprava verejného osvetlenia, vianočná výzdoba |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
763,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063045 |
14.12.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-595,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221062999 |
14.12.2022 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-14,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063000 |
14.12.2022 |
Stočné Kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-127,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063001 |
14.12.2022 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-46,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/159 |
13.12.2022 |
Energie, poškodený inventár, obrusy |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
317,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6205161299 |
12.12.2022 |
Vonkajšie osvetlenie |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
85,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6205160249 |
12.12.2022 |
Vonkajšie osvetlenie |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
85,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/028 |
12.12.2022 |
Prenájom domu smútku, chladenie pri úmrtí p. Ľuboša Bobockého |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15/ŠFRB/2022 |
9.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 15 v BD 1019 |
Lenka Toráčová |
|
186,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/026 |
8.12.2022 |
Nájom domu smútku pri úmrtí p. Jozefa Masára |
Pohrebníctvo Venuša |
43378056 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/027 |
8.12.2022 |
Prenájom domu smútku, chladenie pri úmrtí p. Márie Macháčovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22611057 |
8.12.2022 |
Repre audit - obedy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
33,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8318363866 |
8.12.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 11 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202201311 |
8.12.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 468,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022041 |
8.12.2022 |
Audítorské služby rok 2021 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1341158030 |
8.12.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 11 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222022 |
8.12.2022 |
Zazimovanie závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2022 |
8.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 |
Miloslav Bobocký |
|
171,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2022 |
8.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
186,03 EUR |
