| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
422022 |
21.11.2022 |
Proječná činnosť - Cesta za KD |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/19/2022 |
21.11.2022 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220523 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení obecný úrad |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220524 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení kultúrny dom |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220525 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220526 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení BD Podolie 409 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214045 |
10.11.2022 |
Kovové perá s logom obce |
National Pen |
|
399,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202261006 |
10.11.2022 |
Prenájom priestorov za účelom posedenia, degustácia vína, víno na posedenie dôchodcov |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202261007 |
10.11.2022 |
Prenájom priestorov na voľby do OSO a VUC 29.10.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
83,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022100113 |
10.11.2022 |
Riešenie odosielania mailov |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8316529285 |
10.11.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 10 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005660 |
10.11.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 10 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202201200 |
10.11.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 546,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672382981 |
10.11.2022 |
El. energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672382737 |
10.11.2022 |
El. energia spoločn. priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
44,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541223391 |
10.11.2022 |
Mesačné poplatky 2022 10 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/143 |
9.11.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 07,08,09,10/2022 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/025 |
7.11.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Antónie Križákovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/024 |
7.11.2022 |
Ručný výkop hrobu, chladenie Agneša Horváthová |
PaedDr. Rastislav Bobocký |
|
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/134 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
