| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/135 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/136 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/137 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/138 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/139 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/140 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 11 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/141 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 11 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/142 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie, réžia 2022 11 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122127365 |
4.11.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 11 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220101 |
4.11.2022 |
Spustenie kotla, termostat v budove Kvetinárstva |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22610034 |
3.11.2022 |
Strava voľby OSO a VÚC 2022 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
97,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220026 |
3.11.2022 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022170 |
3.11.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 11 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/06/2022 |
2.11.2022 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/17/2022 |
2.11.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 6629: pozemok a dom súp. č. 520, |
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
00 168 912 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/16/2022 |
31.10.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
82 136,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22021878 |
28.10.2022 |
Hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222064452 |
28.10.2022 |
Vodné Podolie 566 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
62,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222064453 |
28.10.2022 |
Vodné Podolie 501 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
7,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 |
28.10.2022 |
Práce v kuchyni kultúrneho domu |
Tomáš Ondrejka |
47423340 |
3 000,00 EUR |
