| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9230363515 |
19.1.2023 |
El. energia BD 526/B - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
5,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361554 |
19.1.2023 |
El. energia obecný úrad, kultúrny dom - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
693,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361545 |
19.1.2023 |
El. energia OŠK - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
581,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361539 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 834 zdravotné stredisko - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
31,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3230367716 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 915 zvonica - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
75,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361542 |
19.1.2023 |
El. energia verejné osvetlenie Podolie Kopanice - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
457,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230367717 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 200 - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
164,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230367715 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 240 zvonica Korytné - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
129,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361548 |
19.1.2023 |
El. energia RD 409 - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
88,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/003 |
19.1.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230363503 |
18.1.2023 |
El. energia dom smútku vyúčtovanie - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
7,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109125 |
18.1.2023 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 021,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109126 |
18.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109124 |
18.1.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
22,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223010757 |
18.1.2023 |
Voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
31,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8487917391 |
18.1.2023 |
Plyn Podolie 526 - nedoplatok |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
0,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8490358080 |
18.1.2023 |
El. energia BD 526 nedoplatok |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
48,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310032901 |
18.1.2023 |
El. energia BD 1019 osvetlenie nedoplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240781164 |
18.1.2023 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory nedoplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
135,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221060 |
16.1.2023 |
Mäso na vianočné trhy |
Bitúnok Dechtice s.r.o. |
47371340 |
55,08 EUR |
